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舒城县效能办2019年部门预算

【字体: 】 【编辑日期:2019/1/30】 【作者:舒城效能办】 【阅读:

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.2019年主要工作任务

3.2019年预算编制指导思想和原则

4.部门机构设置和人员情况

5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2019年部门预算表

1.舒城县效能办2019年财政拨款收支预算总表

2.舒城县效能办2019年一般公共预算支出预算表

3.舒城县效能办2019年一般公共预算基本支出预算表

4.舒城县效能办.2019年政府性基金预算支出预算表

5.舒城县效能办2019年国有资本经营预算支出预算表

6.舒城县效能办2019年收支预算总表

7.舒城县效能办2019年收入预算总表

8.舒城县效能办2019年支出预算总表

9.舒城县效能办2019年政府采购支出预算表

10.舒城县效能办2019年政府购买服务支出预算表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

1.2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

2.2019年部门收入预算总体情况说明

3.2019年部门支出预算总体情况说明

4.2019年部门项目支出预算安排情况说明

5.2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

 

6.2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

7.2019年部门一般公共预算安排情况说明

8.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

9.2019年部门政府性基金预算安排情况说明

10.2019年部门社保基金预算安排情况说明

11.2019年部门国有资本经营预算安排情况说明

12.2019年部门政府采购预算安排情况

13.2019年部门政府采购服务预算安排情况

14.2019年部门资产购置预算安排情况

15.2019年“三公”经费预算安排情况说明

16.2019年部门机关运行经费安排情况

17.2019年部门国有资产占有使用情况说明

18.其他重要事项情况说明

第四部分 2019年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 舒城县效能办基本概况

一、部门主要职责

    1.按照县委、县政府和县机关效能建设工作领导组的安排部署,组织协调与指导全县机关效能建设工作;

     2.负责县委、县政府重大部署、重大决策、重要事项的督促检查,对贯彻执行中央、省、市和县委、县政府领导重要批示事项的情况进行督查;

     3.围绕县委、县政府重点工作、重点工程及其重点项目建设开展效能督查和督办,督促乡镇和县直单位贯彻落实有关机关效能建设的决议和决定;

     4.开展全县机关效能建设工作情况的明察暗访,监督检查有关单位及其工作人员执行规章制度和工作纪律、工作作风、办事效率等情况;

     5.负责县委、县政府领导交办重要事项的查办。对乡镇和县直单位的机关效能建设进行日常监督和管理,受理和调查处理全县机关、企事业单位及其工作人员违反效能建设规定的举报和投诉;

     6.负责对有关单位具体承办人大代表建议和政协委员提案的办理落实情况进行督查;

     7.受理企业投诉,调查和处理损坏全县经济发展环境的人和事,帮办和协调解决涉企服务的其他事项;

     8.组织开展政风行风评议、目标绩效管理的考核及其机关效能建设等考评工作;

     9.领导效能媒体平台建设,指导开展日常工作;

     10.承办县委、县政府交办的其他事项。

 

 

2019年度主要工作任务

1.围绕2019年《政府工作报告》目标任务贯彻落实情况开展督查;围绕省、市和县重大政策措施贯彻落实情况开展督查;围绕县委县政府重要会议、领导批示、领导交办事项落实情况开展督查;围绕县人大、县政协有关工作落实情况开展督查;围绕乡镇及县直机关机关效能建设和制度落实情况开展督查;围绕杭埠园区、城东高铁站等全县重点工作、重点工程开展专项督查;

2.认真办理人民网网友留言、群众来访、电话投诉受理工作;

3.继续办好《效能追踪》和“政风行风在线”两档栏目,进一步规范考核考评工作。

三、2019年预算编制指导思想和原则

指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,认真贯彻落实县委县政府决策部署,按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展,深入推进供给侧结构性改革,继续落实积极的财政政策,增强财政可持续性;持续调整优化支出结构,集中财力保障重点支出;积极落实人大预算审查和监督要求,强化预算约束刚性;全面实施绩效管理,推进支出标准体系建设,提升财政资金配置使用效益;深化预算管理改革,强化预算挂钩机制建设,推进预算信息公开,提高财政资金使用效率。

基本原则:1.坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算,硬化预算约束,严格预算执行。2.坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想,严控一般性支出,勤俭办一切事业。3.坚持统筹兼顾。编制综合预算,统筹政府预算资金安排,量力而行,提高财政支出的公共性和普惠性,确保对重点领域和项目的支持力度。4.坚持讲求绩效。将绩效理念融入预算管理全过程,以绩效为导向,优化财政资源配置,不断提高资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

1、部门预算单位构成

舒城县效能办2019年度部门预算包括效能办本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

舒城县效能办

行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

注:单位性质可填写:行政单位、公益一类事业单位、公益二类事业单位和未划分类别,参照行政单位或公益*类事业单位管理。

2、部门机构设置和人员情况

    舒城县效能办包括效能办本级,现有行政编制4名,事业编制2名,截至2018年年底实有在职人员6人。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

详见财预[2018]216号中的商品和服务支出

 

第二部分 2019年舒城县效能办部门预算安排情况表

                   

                                                                           部门公开表1

效能办2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

一、本年支出

84.51

  (一)一般公共预算拨款

(一)一般公共服务支出

84.51

(二)政府性基金预算拨款

(二)国防支出

  (三)国有资本经营预算拨款

(三)公共安全支出

(四)教育支出

二、本年收入

84.51

(五)科学技术支出

(一)一般公共预算拨款

(六)文化体育与传媒支出

    经常收入预算拨款

(七)社会保障和就业支出

    国库管理非税收入

 

(二)政府性基金预算拨款

……

(三)国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

收入总计

84.51

支出总计

 

84.51

 

 

 

部门公开表2

 

效能办2019年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 

 

 20101

 人大事务

  2010101

  行政运行

  2010102

  一般行政管理事务

39.51

39.51

 

机关效能建设督查专项经费

45

45

合计

84.51

39.51

45

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

效能办2019年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

34.86

30101

基本工资

13.61

30102

津贴补贴

11.29

30103

奖金

0.67

30104

社保保障缴费

1.87

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.69

30133

住房公积金

2.73

302

商品和服务支出

4.65

30209

物业管理费

0.15

30215

会议

1

30216

培训费

0.2

30217

公务接待费

3

30299

其它商品和服务支出

0.3

 

 

合计

39.51

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

效能办2019年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

  2070701

  资助国产电影放映

  2070702

  资助城市影院

……

……

合计

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

效能办2019年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

  2230101

 厂办大集体改革支出

  

  

……

……

合计

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

效能办2019年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

84.51

一、一般公共服务支出

84.51

二、政府性基金预算拨款收入

二、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

四、教育支出

五、其他收入

五、科学技术支出

     事业收入

六、文化体育与传媒支出

     经营收入

 

     上级补助收入

……

     附属单位上缴收入

     其他

本年收入合计

84.51

本年支出合计

84.51

上年结余

结转下年

收入总计

84.51

支出总计

84.51


效能办2019年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

 

84.51

 

一般行政管理事务

 

39.51

 

专项支出

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

84.51

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

效能办2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 20101

  人大事务

  2010101

    行政运行

  2010102

  一般行政管理事务

39.51

39.51

 

    机关效能建设督查专项经费

45

45

合计

84.5

39.51

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

效能办2019政府采购支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

政府采购项目

采购目录

预算数

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 20101

  人大事务

  2010101

    行政运行

  2010102

  一般行政管理事务

……

……

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

效能办2019政府购买服务支出预算表

 

 

 

单位:万元

项目名称

政府购买服务项目

明细内容

预算数

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

舒城县效能办2019年财政拨款收支预算84.51万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款84.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入84.51万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务84.51万元,占100%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%。

2019年部门收入预算总体情况说明

舒城县效能办2019年收入预算84.51万元,其中:一般公共预算拨款收入84.51万元,占100%,2018年预算增加12.7万元,增长15%,增长原因主要是新增人员经费增加、工资调整。

2019年部门支出预算总体情况说明

舒城县效能办2019年支出预算84.51万元,比2018年预算增加12.7万元,增长15%,增长原因主要是新增人员经费增加、工资调整。其中,基本支出39.51万元,占46.8%,主要用于人员工资、社保公积金以及办公、物业、会议、培训、公务接待等商品服务支出;项目支出45万元,占53.2%,主要用于机关效能建设督查活动费用。

2019年部门项目支出预算安排情况说明

舒城县效能办2019年项目支出预算45万元,比2018年项目支出预算增加4万元,增长8.9%,增长原因主要是机关效能建设督查活动费用增加。

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“机关效能建设专项经费”项目。

1)项目概述。本项目主要负责全县重大部署、重大决策、重要事项的督促检查以及围绕县委、县政府重点工作、重点工程及其重点项目建设开展效能督查和督办等。

2)立项依据。

3)实施主体。本项目由舒城县效能办负责实施。

4)实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

5)项目内容。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算45万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

机关效能建设专项经费

实施单位

舒城县效能办

项目属性

经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

年度资金总额:

45万

      其中:财政拨款

      其中:财政拨款

45万

            其他资金

            其他资金

总体目标

起止时间

年度目标

2019-2021年

做好机关效能建设督查工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

质量指标

质量指标

时效指标

时效指标

成本指标

成本指标

其他

其他

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

其他

其他

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

其他

其他

)绩效目标设置情况。

舒城县效能办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

六、2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,舒城县效能办所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县效能办2019年收支总预算84.51万元,收入为一般公共预算拨款收入支出为一般公共服务。

2019年部门一般公共预算安排情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县效能办2019年一般公共预算拨款84.51万元,比2018年预算拨款增加12.7万元,增长15%,增长原因主要是新增人员经费增加、工资调整

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出84.51万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出2019年预算84.51万元,比2018年预算增加12.7万元,增长15%,增长或下降原因主要是新增人员经费增加、工资调整。其中:“行政运行”预算39.51万元,主要用于人员工资、社保公积金以及办公、物业、会议、培训、公务接待等商品服务支出“一般行政管理事务管理”预算45万元,主要用于机关效能建设督查工作。

2.“国防支出2019年预算0万元,比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。

3.“公共安全2019年预算0万元,2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。其中:“公安”预算*.*万元,主要用于……方面的支出;“国家安全”预算*.*万元,主要用于……方面的支出。……。

4.“教育支出2019年预算0万元,比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。其中:“教育管理事务”预算*.*万元,主要用于……方面的支出;“普通教育”预算*.*万元,主要用于……方面的支出。

 八2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

舒城县效能办2019年一般公共预算基本支出39.51万元,其中:工资福利支出34.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

2019年部门政府性基金预算安排情况说明

舒城县效能办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2019年部门社保基金预算安排情况说明

舒城县效能办2019年没有社保基金预算拨款收入,也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

十一2019年部门国有资本经营预算安排情况说明

舒城县效能办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十二、2019年部门政府采购预算安排情况

舒城县效能办2019年没有政府采购预算拨款收入,也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

十三、2019年部门政府采购服务预算安排情况

舒城县效能办2019年没有政府采购服务预算拨款收入,也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

十四、2019年部门资产购置预算安排情况

十五、2019年“三公”经费预算安排情况说明

具体内容与本部门2019“三公”经费预算实际情况相衔接

12019“三公”经费支出预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

3

因公出国(境)费

0

公务接待费

3

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行费

0

        公务用车购置费

0

 

22019“三公”经费支出预算安排情况说明

舒城县效能办2019年度“三公”经费支出预算为3万元,比2018年预算增加1万元,增长33%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为3万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。该项经费预算根据……。经费使用是否严格执行相关规定。

(二)公务接待费支出3万元,比2018年预算增加1万元,增长33%,增长主要是督查工作用餐及接待增加。该项经费主要用于工作用餐。经费使用是否严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%。其中:公务用车运行费*.*万元,比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……;该项经费主要用于……等支出。公务用车购置费*.*万元,比2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……;该项经费主要用于……。

十六、2019年部门关运行经费安排情况

舒城县效能办2019年机关运行经费财政拨款预算4.15万元,主要用于办公、物业管理、会议、培训等支出。

十七、2019年部门国有资产占有使用情况说明

舒城县效能办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备*台(套),单位价值100万元以上的专用设备*台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费*.*万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台(套),购置费*.*万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备*台(套),购置费*.*万元。

十八、其他重要事项情况说明

舒城县效能办无其他重要事项情况说明。

 

 

第四部分 2019年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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