当前位置:首页 > 文件资料

舒城县效能办2018年部门决算公开

【字体: 】 【编辑日期:2019/8/22】 【作者:舒城效能办】 【阅读:



舒城县效能办2018年度部门决算













2019年8月



目 录


第一部分舒城县效能办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分舒城县效能办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分舒城县效能办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释




舒城县效能办2018年度部门决算情况



第一部分舒城县效能办概况

一、部门职责

1.按照县委、县政府和县机关效能建设工作领导组的安排部署,组织协调与指导全县机关效能建设工作;

2.负责县委、县政府重大部署、重大决策、重要事项的督促检查,对贯彻执行中央、省、市和县委、县政府领导重要批示事项的情况进行督查;

3.围绕县委、县政府重点工作、重点工程及其重点项目建设开展效能督查和督办,督促乡镇和县直单位贯彻落实有关机关效能建设的决议和决定;

4.开展全县机关效能建设工作情况的明察暗访,监督检查有关单位及其工作人员执行规章制度和工作纪律、工作作风、办事效率等情况;

5.负责县委、县政府领导交办重要事项的查办。对乡镇和县直单位的机关效能建设进行日常监督和管理,受理和调查处理全县机关、企事业单位及其工作人员违反效能建设规定的举报和投诉;

6.负责对有关单位具体承办人大代表建议和政协委员提案的办理落实情况进行督查;

7.受理企业投诉,调查和处理损坏全县经济发展环境的人和事,帮办和协调解决涉企服务的其他事项;

8.组织开展政风行风评议、目标绩效管理的考核及其机关效能建设等考评工作;

9.领导效能媒体平台建设,指导开展日常工作;

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

舒城县效能办2018年度部门决算包括效能办本级,纳入部门决算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

舒城县效能办2018年度部门预算包括效能办本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。序号

单位名称

1

舒城县效能办


第二部分舒城县效能办2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

94.43

一、一般公共服务支出

35

102.34

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

16.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

8

八、社会保障和就业支出

42

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

10

十、节能环保支出

44

0.00

11

十一、城乡社区支出

45

0.00

12

十二、农林水支出

46

0.00

13

十三、交通运输支出

47

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

15

十五、商业服务业等支出

49

0.00

16

十六、金融支出

50

0.00

17

十七、援助其他地区支出

51

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

19

十九、住房保障支出

53

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

21

二十一、其他支出

55

0.00

22

二十二、债务还本支出

56

0.00

23

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

110.43

本年支出合计

58

102.34

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

2.40

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

0.00

转入事业基金

61

0.00

28

年末结转和结余

62

10.49

29

其中:项目支出结转和结余

63

0.00

30

64

总计

31

112.83

总计

65

112.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

110.43

94.43

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

201

一般公共服务支出

110.43

94.43

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

110.43

94.43

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

2013101

行政运行

90.00

89.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2013102

一般行政管理事务

20.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00


支出决算表


公开03表

部门:舒城县机关效能建设工作领导组办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

102.34

81.91

20.43

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

102.34

81.91

20.43

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

99.95

79.51

20.43

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

79.51

79.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

20.43

0.00

20.43

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:舒城县机关效能建设工作领导组办公室

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

94.43

一、一般公共服务支出

32

86.34

86.34

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

39

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

94.43

本年支出合计

55

86.34

86.34

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2.40

年末财政拨款结转和结余

56

10.49

10.49

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

2.40

57

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

58

28

59

总计

29

96.83

总计

60

96.83

96.83

0.00


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:舒城县机关效能建设工作领导组办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

2.40

2.40

0.00

94.43

89.00

5.43

86.34

80.91

5.43

10.49

10.49

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.40

2.40

0.00

94.43

89.00

5.43

86.34

80.91

5.43

10.49

10.49

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

94.43

89.00

5.43

83.95

78.51

5.43

10.49

10.49

0.00

0.00

2013101

行政运行

0.00

0.00

0.00

89.00

89.00

0.00

78.51

78.51

0.00

10.49

10.49

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

5.43

0.00

5.43

5.43

0.00

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:舒城县机关效能建设工作领导组办公室

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

60.96

302

商品和服务支出

15.77

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

18.91

30201

办公费

3.32

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

6.16

30202

印刷费

0.27

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

17.57

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

2.61

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

1.82

30205

水费

0.00

310

资本性支出

3.60

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.10

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.38

30207

邮电费

1.24

31002

办公设备购置

3.60

30110

职工基本医疗保险缴费

1.80

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

1.68

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

4.48

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

2.14

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.59

30215

会议费

0.20

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.31

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2.02

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

0.59

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.36

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.61

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.21

31204

费用补贴

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

4.56

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

61.55

公用经费合计

19.37


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:舒城县机关效能建设工作领导组办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计


第三部分舒城县效能办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计112.8万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计102.3万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收入增加47.75万元,增长73%;支出增加37.25,增长57%。主要原因是:单位新成立之后,各项体系逐渐成熟,人员、工作量增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计112.8万元,其中:财政拨款收入94.4万元,占84%;事业收入0万元;经营收入0万元,;其他收入16万元,占14%;年初结转和结余2.4万元,占2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计102.3万元,其中:基本支出81.9万元,占80%;项目支出20.4万元,占20%;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计96.8万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计86.3万元(含年末财政拨款结转和结余)。 与2017年相比,收入增加31.75万元,增长49%;支出增加21.25,增长33%。主要原因是:单位新成立之后,各项体系逐渐成熟,人员、工作量增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入96.8万元,占本年收入的86%。与2017年相比,收入增加31.75万元,增长49%。主要原因是:单位新成立之后,各项体系逐渐成熟,人员、工作量增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出86.3万元,占本年支出的84.4%。与2017年相比,支出增加23.65,增长38%。主要原因是:单位新成立之后,各项体系逐渐成熟,人员、工作量增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出86.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出86.3万元,占100%;教育(类)支出0万元;科学技术(类)支出0万元;文化体育与传媒(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出0万元;农林水(类)支出X0万元;住房保障(类)支出0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.8万元,支出决算为86.3万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:新增人员、工资调整及督查工作经费增加。其中:基本支出80.9万元,占94%;项目支出5.4万元,占6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出80.9万元,其中人员经费61.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助;公用经费19.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年效能办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本项无数据。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,舒城县效能办机关运行经费支出15.8万元,比2017年减少6.26万元,下降28%,主要原因是新单位成立以后,各项体系逐渐完善。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,舒城县效能办采购支出无。

(三)国有资产占有使用情况。

2018年,舒城县效能办无国有资产占用使用。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

2018年,舒城县效能办无绩效评价项目,无绩效管理财政资金。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



舒城县效能办2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明



一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

2

2

因公出国(境)费



公务接待费

2

2

公务用车购置及运行费



其中:公务用车运行维护费



公务用车购置




二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县效能办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县效能办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算2万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,下降(增长)的原因是……。

2.公务接待费支出2万元, 与2017年度决算相比,减少2.56万元,下降56%,下降(增长)的原因是贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比,减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,下降(增长)的原因是……。

友情链接